⚠️ Как ответить на требование по НДС при выявлении расхождений с контрагентами Сначала нужно понять, что именно не сошл
Сначала нужно понять, что именно не сошлось: номер или дата счета-фактуры, реквизиты контрагента, код вида операции, сумма НДС или данные внутри самой декларации.
Важный момент: через ответ на требование можно исправить не все. Например, реквизиты счета-фактуры или КВО в некоторых случаях можно поправить в ответе. А вот суммовые показатели через пояснение исправить нельзя — если ошибка влияет на налог, понадобится уточненная декларация.
И еще одна частая ловушка: сначала исправить данные через ответ на требование, а потом сдать уточненку без этих изменений. Так можно получить новое требование и снова пойти по кругу.
В статье разобрали:
▫️ какие бывают коды ошибок в требованиях по НДС;
▫️ когда достаточно пояснений;
▫️ когда нужна уточненная декларация;
▫️ как проверить расхождения с контрагентом;
▫️ что будет, если не ответить в срок.
➡️ Читать
📎 Если нужно подготовить пояснения, пригодится шаблон ответа на требование