26.07.2026 17:21
💡Завтра 27 июля - крайний срок сдачи декларации по НДС за 2 квартал 2026 ☑️Если отчетность в 1С не сходится – подскажем
💡Завтра 27 июля - крайний срок сдачи декларации по НДС за 2 квартал 2026
☑️Если отчетность в 1С не сходится – подскажем что делать
Разберем какими проводками формируется налог внутри программы:
✅Начисление НДС с реализации - Дт 90.03 Кт 68.02, формируется автоматически при проведении документа реализации с указанной ставкой НДС
✅Начисление НДС с полученного аванса - Дт 76.АВ Кт68.02, отдельная проводка от реализации, формируется документом «Счёт-фактура на аванс»
✅Вычет НДС по поступлению - Дт 68.02 Кт 19, проводится документом «Формирование записей книги покупок» или напрямую при поступлении, если ведёте упрощённый учёт
✅Вычет НДС с ранее начисленного аванса при отгрузке - Дт 68.02 Кт 76.АВ, важно не забыть этот шаг, иначе налог с аванса задвоится
✅Списание налога с ЕНС - Дт 68.02 Кт 68.90, отражает уплату, а не начисление - именно эту проводку сверяют при закрытии периода
⚠️Проводки по операциям, введённым или отредактированным вручную, часто вызывают расхождения в учете - следовательно, декларация сформируется неверно
📌Если видите расхождение между ОСВ и декларацией - проверьте проводки по счёту 68.02 и ручные операции
Последние дни вы можете получить доступ к записи и материалам МАСТЕР-КЛАССА «Закрытие полугодия на УСН с НДС» - выдохнуть и быть уверенными, что с нами ваши отчеты будут сданы без ошибок👌
Ставьте цифру 1 в комментариях и мы пришлем условия в личку📥
☑️Если отчетность в 1С не сходится – подскажем что делать
Разберем какими проводками формируется налог внутри программы:
✅Начисление НДС с реализации - Дт 90.03 Кт 68.02, формируется автоматически при проведении документа реализации с указанной ставкой НДС
✅Начисление НДС с полученного аванса - Дт 76.АВ Кт68.02, отдельная проводка от реализации, формируется документом «Счёт-фактура на аванс»
✅Вычет НДС по поступлению - Дт 68.02 Кт 19, проводится документом «Формирование записей книги покупок» или напрямую при поступлении, если ведёте упрощённый учёт
✅Вычет НДС с ранее начисленного аванса при отгрузке - Дт 68.02 Кт 76.АВ, важно не забыть этот шаг, иначе налог с аванса задвоится
✅Списание налога с ЕНС - Дт 68.02 Кт 68.90, отражает уплату, а не начисление - именно эту проводку сверяют при закрытии периода
⚠️Проводки по операциям, введённым или отредактированным вручную, часто вызывают расхождения в учете - следовательно, декларация сформируется неверно
📌Если видите расхождение между ОСВ и декларацией - проверьте проводки по счёту 68.02 и ручные операции
Последние дни вы можете получить доступ к записи и материалам МАСТЕР-КЛАССА «Закрытие полугодия на УСН с НДС» - выдохнуть и быть уверенными, что с нами ваши отчеты будут сданы без ошибок👌
Ставьте цифру 1 в комментариях и мы пришлем условия в личку📥