23.04.2026 10:00
Автоматическое время проведения документов в 1С 8.3
Установка автоматического времени проведения документов в 1С
Проблема 👇
У меня возник вопрос: в 1С Бухгалтерия 8.3 сначала заносим выписку из банка, уже потом по мере поступления заносим приходную и расходную первичку. Соответственно, при такой последовательности всегда по 60.02 и 62.02 огромные обороты. После закрытия месяца или перепроведения всех документов операцией, или отмены проведения и повтора проведения выписки банка, лишние авансы не уходят.
🔹Решение (автоматически)👇
Изменить время выписок на одно время, реализации все на другое, возвраты, приходы… у каждого свое время. Сделайте правильный алгоритм. Потом все перепровести. Потом проверить 62 по субконто. Не плодите кучу договоров и тем более счетов, замучаетесь схлопывать. Достаточно реальное количество договоров и правильная иерархия по времени. Только потом выписка счф на аванс
Этот совет помогает избежать одной из самых частых проблем в бухгалтерии — неверной последовательности документов в течение дня, из-за которой «рвутся» расчеты. По порядку 👇
1. Установка автоматического времени проведения документов.
Где искать: Администрирование — Проведение документов — Время документов устанавливать автоматически.
Установив галочку, документы каждого вида в течении дня будут записываются в определенной последовательности (у каждого свое время). Данный промежуток времени заложен в самой конфигурации программы:
▪️07:00 - Поступление товаров
▪️12:00 - Требование-накладная
▪️13:00 - Выпуск продукции, Отчет производства за смену
▪️14:00 - Реализация
▪️17:00 - Поступление на расчетный счет
▪️18:00 - Списание с расчетного счета
2. Наведение порядка в аналитике.
Если договоров несколько, следите, чтобы оплата и отгрузка проходили строго по одному и тому же договору, иначе авансы не «схлопнутся».
3. Групповое перепроведение.
После настройки времени все документы за период нужно перепровести, чтобы время в базе обновилось: Операции — Сервис — Групповое перепроведение документов.
4. Контроль через «Анализ субконто» по контрагентам.
Проверьте результат: Отчеты — Анализ субконто (Контрагенты). Разверните по субконто «Контрагенты» и «Договоры».
Цель: Отсутствие развернутого сальдо (когда по одному договору висит и дебет, и кредит одновременно).
5. Счета-фактуры на аванс.
Только после того, как сальдо по счету 62 «схлопнулось» и авансы зачлись корректно, запускайте обработку: Банк и касса — Регистрация счетов-фактур на аванс.
🔹Решение (вручную или когда обороты не большие) 👇
перепроверить нужно не только выписку, а весь журнал по контрагенту: заходите в карточку КА, далее вкладка документы. Или заходите в сам договор, далее документы > или> зайдите в журнал операций, там сделать отбор по нужному контрагенту, выделить все документы и нажать провести
🍸Бух. без завалов
Проблема 👇
У меня возник вопрос: в 1С Бухгалтерия 8.3 сначала заносим выписку из банка, уже потом по мере поступления заносим приходную и расходную первичку. Соответственно, при такой последовательности всегда по 60.02 и 62.02 огромные обороты. После закрытия месяца или перепроведения всех документов операцией, или отмены проведения и повтора проведения выписки банка, лишние авансы не уходят.
🔹Решение (автоматически)👇
Изменить время выписок на одно время, реализации все на другое, возвраты, приходы… у каждого свое время. Сделайте правильный алгоритм. Потом все перепровести. Потом проверить 62 по субконто. Не плодите кучу договоров и тем более счетов, замучаетесь схлопывать. Достаточно реальное количество договоров и правильная иерархия по времени. Только потом выписка счф на аванс
Этот совет помогает избежать одной из самых частых проблем в бухгалтерии — неверной последовательности документов в течение дня, из-за которой «рвутся» расчеты. По порядку 👇
1. Установка автоматического времени проведения документов.
Где искать: Администрирование — Проведение документов — Время документов устанавливать автоматически.
Установив галочку, документы каждого вида в течении дня будут записываются в определенной последовательности (у каждого свое время). Данный промежуток времени заложен в самой конфигурации программы:
▪️07:00 - Поступление товаров
▪️12:00 - Требование-накладная
▪️13:00 - Выпуск продукции, Отчет производства за смену
▪️14:00 - Реализация
▪️17:00 - Поступление на расчетный счет
▪️18:00 - Списание с расчетного счета
2. Наведение порядка в аналитике.
Если договоров несколько, следите, чтобы оплата и отгрузка проходили строго по одному и тому же договору, иначе авансы не «схлопнутся».
3. Групповое перепроведение.
После настройки времени все документы за период нужно перепровести, чтобы время в базе обновилось: Операции — Сервис — Групповое перепроведение документов.
4. Контроль через «Анализ субконто» по контрагентам.
Проверьте результат: Отчеты — Анализ субконто (Контрагенты). Разверните по субконто «Контрагенты» и «Договоры».
Цель: Отсутствие развернутого сальдо (когда по одному договору висит и дебет, и кредит одновременно).
5. Счета-фактуры на аванс.
Только после того, как сальдо по счету 62 «схлопнулось» и авансы зачлись корректно, запускайте обработку: Банк и касса — Регистрация счетов-фактур на аванс.
🔹Решение (вручную или когда обороты не большие) 👇
перепроверить нужно не только выписку, а весь журнал по контрагенту: заходите в карточку КА, далее вкладка документы. Или заходите в сам договор, далее документы > или> зайдите в журнал операций, там сделать отбор по нужному контрагенту, выделить все документы и нажать провести
🍸Бух. без завалов