12.05.2026 07:04
Как загрузить входящий XML-документ в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
📣 Входящий документ в формате XML в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 – загрузить и не запутаться
1️⃣ Сохранить входящий файл с документом из программы электронного документооборота.
2️⃣ Открыть в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 подходящий журнал документов, например, для загрузки входящего счета от поставщика подойдет раздел «Покупки/ Счета от поставщиков».
3️⃣ Кнопка «Загрузить/ С компьютера», выбрать файл с диска, нажать кнопку «Далее».
4️⃣ В появившемся окне «Загрузка документов из файлов» пройти по гиперссылке «Создать счет от поставщика».
5️⃣ В новом окне выбрать тип загружаемого документа, указать, нужно ли перезаполнить существующий документ или создать новый, указать контрагента, если он автоматически не подставился.
6️⃣ Нажить кнопку «Выполнить».
7️⃣ На следующем шаге выполнить сопоставление номенклатуры. Если нужной нет в базе, можно создать автоматически по данным поставщика. Дополнительно нужно указать тип номенклатуры, расположение элемента в папке справочника. В нашем примере создана услуга, располагается в папке «Услуги от поставщиков».
8️⃣На следующем шаге создается счет от поставщика текущей датой. Дата и номер счета по данным поставщика также будут зафиксированы.
♥️ 1С для бухгалтера
1️⃣ Сохранить входящий файл с документом из программы электронного документооборота.
2️⃣ Открыть в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 подходящий журнал документов, например, для загрузки входящего счета от поставщика подойдет раздел «Покупки/ Счета от поставщиков».
3️⃣ Кнопка «Загрузить/ С компьютера», выбрать файл с диска, нажать кнопку «Далее».
4️⃣ В появившемся окне «Загрузка документов из файлов» пройти по гиперссылке «Создать счет от поставщика».
5️⃣ В новом окне выбрать тип загружаемого документа, указать, нужно ли перезаполнить существующий документ или создать новый, указать контрагента, если он автоматически не подставился.
6️⃣ Нажить кнопку «Выполнить».
7️⃣ На следующем шаге выполнить сопоставление номенклатуры. Если нужной нет в базе, можно создать автоматически по данным поставщика. Дополнительно нужно указать тип номенклатуры, расположение элемента в папке справочника. В нашем примере создана услуга, располагается в папке «Услуги от поставщиков».
8️⃣На следующем шаге создается счет от поставщика текущей датой. Дата и номер счета по данным поставщика также будут зафиксированы.
♥️ 1С для бухгалтера