05.08.2026 07:15
Проверка наличия оригиналов счетов-фактур в 1С:Бухгалтерии 8 ред.
Проверка наличия оригиналов счетов-фактур в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
Для проверки наличия оригиналов счетов-фактур, полученных от поставщиков, удобно пользоваться отчетом «Наличие счетов-фактур-полученных». Отчет формируется на основе выставленных/ не выставленных флагов «СФ получен» в документах «Поступление (акт, накладная, УПД)», «Счет-фактура полученный», «Поступление доп.расходов».
Флаг можно установить в документе в момент создания, либо после записи из журнала документов – выделить один или несколько документов, выбрать кнопку «Оригинал» в верхней части экрана, и затем «СФ получен» или «Все оригиналы получены».
Шаг 1️⃣: Раздел «Отчеты/ Анализ учета/ Наличие счетов-фактур», открыть отчет, указать необходимый период.
Шаг 2️⃣: указать, какие документы показывать. Возможные варианты – без ошибок, с ошибками, все.
Шаг 3️⃣: при помощи кнопки «Показать настройки» возможно установить отбор или группировку по поставщикам, настроить сортировку, вывод дополнительных полей.
После нажатия на кнопку «Сформировать» появится таблица, в которой будет видно наличие внесенных в программу документов «Счет-фактура полученный», а также наличие/отсутствие оригиналов документов.
Двойной щелчок мыши в поле «Документ» позволит пройти внутрь ранее созданного документа поступления и внести изменения при необходимости.
Пример на скриншоте 👆🏻
♥️ 1С для бухгалтера
Для проверки наличия оригиналов счетов-фактур, полученных от поставщиков, удобно пользоваться отчетом «Наличие счетов-фактур-полученных». Отчет формируется на основе выставленных/ не выставленных флагов «СФ получен» в документах «Поступление (акт, накладная, УПД)», «Счет-фактура полученный», «Поступление доп.расходов».
Флаг можно установить в документе в момент создания, либо после записи из журнала документов – выделить один или несколько документов, выбрать кнопку «Оригинал» в верхней части экрана, и затем «СФ получен» или «Все оригиналы получены».
Шаг 1️⃣: Раздел «Отчеты/ Анализ учета/ Наличие счетов-фактур», открыть отчет, указать необходимый период.
Шаг 2️⃣: указать, какие документы показывать. Возможные варианты – без ошибок, с ошибками, все.
Шаг 3️⃣: при помощи кнопки «Показать настройки» возможно установить отбор или группировку по поставщикам, настроить сортировку, вывод дополнительных полей.
После нажатия на кнопку «Сформировать» появится таблица, в которой будет видно наличие внесенных в программу документов «Счет-фактура полученный», а также наличие/отсутствие оригиналов документов.
Двойной щелчок мыши в поле «Документ» позволит пройти внутрь ранее созданного документа поступления и внести изменения при необходимости.
Пример на скриншоте 👆🏻
♥️ 1С для бухгалтера