17.08.2026 07:02
📣Входящий НДС в авансовом отчете – отражаем в 1С:Бухгалтерии 8 ред.
📣Входящий НДС в авансовом отчете – отражаем в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3
Шаг 1️⃣: раздел «Банк и касса/ Касса/ Авансовые отчеты», создать новый документ, указать дату отчета, подотчетное лицо.
Шаг 2️⃣: перейти на закладку «Товары» при оприходовании ТМЦ или на закладку «Прочее» при необходимости учесть покупку услуг, билетов.
Шаг 3️⃣: если поставщик не предъявил счет-фактуру или бланк строгой отчетности, а сумма НДС выделена отдельной строкой в кассовом чеке, тогда нужно в колонке «НДС» в верхней подстроке указать ставку налога, флажок в поле «СФ» не устанавливать. Сумма НДС рассчитается автоматически, при проведении авансового отчета налог будет отнесен транзитом через счет 19 в дебет счета 91.02 только по бухгалтерскому учету на предопределенную статью расходов «Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика» с видом расходов «Прочие косвенные расходы» и снятым флагом «Принимается к налоговому учету».
Если поставщик предъявил дополнительно к кассовому чеку счет-фактуру или сумма НДС выделена отдельной строкой в бланке строгой отчетности, то в графе «НДС» в верхней подстроке следует указать процент налога, в поле «СФ» установить флаг, указать дату, номер в колонке «Реквизиты счета-фактуры», а также указать поставщика в одноименном поле. При проведении авансового отчета программа автоматически создаст документ «Счет-фактура полученный», подставит его в соответствующее поле документа «Авансовый отчет», сформируются обычные проводки по возмещению входящего НДС от поставщика по дебету счета 19 и кредиту счета 71.
Пример на скриншоте 👆🏻
♥️ 1С для бухгалтера
Шаг 1️⃣: раздел «Банк и касса/ Касса/ Авансовые отчеты», создать новый документ, указать дату отчета, подотчетное лицо.
Шаг 2️⃣: перейти на закладку «Товары» при оприходовании ТМЦ или на закладку «Прочее» при необходимости учесть покупку услуг, билетов.
Шаг 3️⃣: если поставщик не предъявил счет-фактуру или бланк строгой отчетности, а сумма НДС выделена отдельной строкой в кассовом чеке, тогда нужно в колонке «НДС» в верхней подстроке указать ставку налога, флажок в поле «СФ» не устанавливать. Сумма НДС рассчитается автоматически, при проведении авансового отчета налог будет отнесен транзитом через счет 19 в дебет счета 91.02 только по бухгалтерскому учету на предопределенную статью расходов «Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика» с видом расходов «Прочие косвенные расходы» и снятым флагом «Принимается к налоговому учету».
Если поставщик предъявил дополнительно к кассовому чеку счет-фактуру или сумма НДС выделена отдельной строкой в бланке строгой отчетности, то в графе «НДС» в верхней подстроке следует указать процент налога, в поле «СФ» установить флаг, указать дату, номер в колонке «Реквизиты счета-фактуры», а также указать поставщика в одноименном поле. При проведении авансового отчета программа автоматически создаст документ «Счет-фактура полученный», подставит его в соответствующее поле документа «Авансовый отчет», сформируются обычные проводки по возмещению входящего НДС от поставщика по дебету счета 19 и кредиту счета 71.
Пример на скриншоте 👆🏻
♥️ 1С для бухгалтера